进场前工作流程

进场后工作流程

营业后工作流程

值班人员巡场流程

1.值班人员按照表格内容进行逐一巡查

2.检查为供应商准备的一次性口罩、手套、帽子用量是否充足并整齐摆放在指定位置

3.确定每一项内容落实到位后，打V并签名

盘点及商品抽查流程

卖场、仓库抽盘流程

一、抽盘人员:后勤全体员工

二、抽盘时间:每季度末最后一天(如遇闭店日，提前一天)

三、抽盘前:

1.后勤主管组织参与抽盘人员召开抽盘前会议，传达抽盘期间的操作流程和注意

事项，并分配抽盘人员工作任务

2.盘点日验货检查所有自采和配送单据有无缺失，当天的所有配送单在晚上系统进入盘点前确保全部审核完毕

3.服务台当天退货验收后送入卖场，不能有遗漏商品留服务台

4.打印《抽盘商品差异表》、《抽盘汇总表》

四、抽盘中:

1.接到部门抽盘需求后，后勤主管安排抽盘人员到指定部门进行商品抽盘

2.盘点人持核对后的收银盘点小票、生鲜盘点表与抽盘人员根据抽盘标准进行抽盘，抽盘时重点关注高金额、大库存的单品

3.如所抽查单品实际数量与盘点单显示数量不符，盘点人与抽盘人员确认将结果统计在抽盘商品差异表上

4.抽盘结束后将抽盘汇总表及抽盘商品差异表交后勤部门主管

5.后勤部门主管将确认后的抽盘汇总表及抽盘商品差异表与对应部门主管进行交接

抽盘标准:部门抽盘率100%商品抽盘率:杂货家居生鲜50%烟酒柜100%

五、盘点要求

所有参与盘点人员的穿着必须严格按照仪容仪表标准执行

商品日期排查流程

(1)商品日期排查为周排查

(2)按临期商品下架日期规定执行

紧急入库单验收流程

1.卖场人员填写紧急入库单，单据需员工签字、课长签字

2.验货员以手写订单做验收并签字

3.商品由供应商拉入卖场

4.紧急入库单存放在验货处，由验货员进行登记，3日内供应商下订单到验货外抽单，2名验货人员核对后在正式订单上签字，做抽单记录并销毁紧急入库单

5.供应商拿订单到电脑室拉正式验收单

供应商订货单验收流程

1.供应商将商品送到指定验收区，商品分类摆放整产

2.验货员依照订单条码、数量验收并签字，验收数量只能小于或等于订单数量数量更改须用大写标注(注意:验货员要先检查订货门店和订单日期是否正确)

3.供应商核对无误后在订单上签字，交由第二名验货员审核并签字

4.商品由供应商拉入卖场

5.供应商持订货单到电脑室拉一式两联电脑验收入库单

6.供应商核对无误后在电脑验收入库单上签字，然后找卖场区域员工签字

7.两名验货员按照订单核对验收单数量，正确后在验收单上签字，并在黑联上盖收货章交与供应商作结算凭证，验货处留蓝联做为存根核对后交财务

供应商退货单验收流程

1.员工协助供应商提前清点退货数量，并用红笔填写手工退货单，区域员工进行签字确认

2.退货商品拉到指定区域分类摆放整齐

3.验货员持手写退货单核对商品的条码、数量并签字确认(数量需用大写注明)

4.供应商拿验货员验收过的手写退货单到电脑室拉正式退货单，核对无误后签字加盖本公司印章

5.两名验货人员核对正式退货单，条码、数量核对一致后确认签字，并在蓝联上盖部门收货章后交供应商，做为结算凭证，验货员留黑联交财务室

6.保安核对供应商正式退货单后允许退货拉出验货区域

空退空入单验收流程

1.电脑库存与实际库存有差异，供应商补卖场损耗商品空退时，需出具空退原因证明条，证明条由经办人、课长进行确认签字，电脑员检查证明条后拉退货单，退货单由员工、课长、供应商签字后与证明条一起交验货处加盖公章

2.因卖场促销活动(进价:高退低入)商品空退时，需出具空退原因证明条，电脑员凭证明条先拉正价退货单，业务价后在拉验收单，退货单要与验收单数量一致，退货单、验收单由员工课长、供应商签字后到验货处加盖公章

3.促销活动零库存销售，电脑员凭员工课长签字的负库存销售明细单，做订单拉验收单入库，验收单由员工课长供应商签字后到验货处加盖公章(备注:空退空入单据验货员不参与签字)

联营验收单流程

1.由上午班电脑员拉一式一联验收单

2.两名验货员见单签字并加盖公章

3.值班人员将单据转交财务室

报损单验收流程(家居、杂货处、烟柜)

1.将无法销售及无法退回厂家的商品填写报损清单(漏气、涨袋、腐烂、变质破损、超过保质期、因退货无法取回或无法销售的商品)

2.商品报损单标明条码、名称、规格、数量、进价、报损原因、合计成本金额交于课长审核商品，课长、处长、店长签字(杂货处、烟柜单个商品报损金额1000元以上、家居处单个商品报损金额300元以上的由店长签字)

3.验货人员根据报损单数量进行验收并签字，再由防损员进行复核，并签字确认

4员工将报损单交到电脑室调整库存

备注:

按标准报损后的商品能够正常食用的情况下，需尊重商品的价值，避免不必要的浪费，将可食用的商品送到员工餐厅就餐时食用

报损单验收流程(生鲜处)

1.由部门员工每天检查商品的质量和保质期，确认变质后，将单品分类整理登记，填写商品编码、单品名称、数量、规格及报损原因，上报主管并签字

2.由验货员防损人员检查所需报损的单品，签字后方可销毁，验收草单区域留存

3.单品报损金额在100元以下课长与班长审核签字100元以上必须经处长或值班处长审核签字

备注:

1.生鲜单据总金额超过500元需要店长签字，如果店长不在岗，将报损清单发群内，经店长同意后由值班店长代签

2.按标准报损后的商品能够正常食用的情况下，需尊重商品的价值，避免不必要的浪费，将可食用的商品送到员工餐厅就餐时食用

配送单验收流程

1.由卖场人员下订单交电脑员录入系统上传配送中心

2.配送中心配货到店后，由司机将一式三联单据交门店验货员签字并抽单

3.验货员将第一和第二联交配送司机带回配送中心

4.验货员将第三联单据交电脑室审核

5.晚上电脑员拉配送单据汇总表，由验货员核对配送单据无误后交财务室(单据如有缺失，登记单据号、单据金额后交财务室，次日与配送中心联系查找单据)

配送退配单验收流程

1.门店在退配日把需退配商品进行整理，由员工手写退配单并签字

2.卖场员工将手写退配单交电脑员录入系统后由业务确认，拉一式两联退配单

3.退配商品不再经验货员验收，卖场员工持退配单和商品前往配送中心退货需当面和库管做验收，数量如有差异直接改单

4.卖场员工退货结束回店后，将配送中心审核后的退配单交门店电脑员进行审核，验货员晚上核对单据后上交财务室

物流日配单据流程

1由卖场人员下订单交电脑员录入系统上传物流中心

2.配送中心配货到店后由司机将一式二联单据交门店验货员分单并签字

3.员工按区域领取第二联单据，并依据配货单数量进行核验

4.验货人员将当天第一联单据整理并交于电脑室审核

物流空配单据流程

1.业务托运商品由门店直接验收入库，业务按收货数量下订单到物流中心

2.库管核对数量签字并注明空配单交与配货司机送回门店

3.验货员依据原始单核对数量签字并通知卖场员工核对签字4.验货员将单据交电脑室审核

备注

1.验货员核对空配单时发现正式单据数量与托运货原始单数量不一致时，联系业务补单，正式单据数量与原始单数量一致

2.空配单据无原始单，联系业务确认原因( 调价、折价)，结合卖场确认无误后卖场员工签字，验货员不再签字

物流退配单验收流程

1.门店退货日整理需退货商品，由员工手写退配单，课长签字

2.卖场员工将手写退配单交电脑室拉一式两联退配申请单

3.卖场员工持退配申请原始单和退配申请单据将商品退回物流中心

4.物流中心库管人员验收核对，确认无误后在申请单上签字

5.物流中心电脑员审核确认退配单申请后，拉出一联商品配送单(负数)

6.单据由物流中心库管对照原始退单后进行核对并签字

7.配送司机送货时，将单据交门店验货员，验货员核对并签字

8.验货员单据核对完毕交电脑室进行审核

店间调拨单验收流程

1.卖场员工出示手写单，注明商品条码、名称、数量、调入或调出门店

2.手写单必须由两店员工和调出门店主管课长签字

3.验货员以手写单进行验收并签字

4.卖场员工拿手写单到电脑室拉一式两联的店间调拨单

5.两名验货员签字后，经保安检查后带走商品

6.调出门店员工将第一联单据交调出门店财务室，第二联单据拿回本店电脑室审核后交财务室

生鲜单据验收流程

1.以业务进货原始单和实际验收数量为准，有更改数量的核对总金额

2.注明供应商编码或课别，按照原始单顺序依次书写验收入库单

3.整件商品按实际包装单位计算，散称商品按公斤计算

4.计算方法:总金额除以数量得出单价，单价保留四位小数

5.合计商品总金额需与原始单一致，总金额需填写大写

6.核对准确无误后签字

备注:要求书写字体工整，造单单据要保持干净整洁

物流单据整理流程

1.正式单:由验货员提取当天所有单据数量(验收单、退货单、店间调拨单及物流中心配送单等)，验货员依照提取的各类单据数量核对单据总数，核对无误后汇总单上签字并递交财务

2.原始单:食品类和非食品类区分整理，熟食原始单单独整理(预包装)，退货单、调拨单、折让单和空退空入单汇总整理。所有单据按要求整理后，标明日期递交电脑员制作送货台账。生鲜原始单、联营户收货单和厂家出库单区分整理，标明日期后验货员保留并制作联营户送货台账